Vi oplever nogle gange, at der kan opstå øre-differencer mellem ordre- og fakturatotalen
Regnskabsprogrammerne arbejder desværre kun med to decimaler. Derudover angiver vi ofte salgspriserne eksklusive moms i regnskabssystemerne, hvorefter de pålægger moms.
Disse samt flere cases giver desværre ofte anledning til små øre-differerencer mellem ordre totalen, og totalbeløbet på den faktura vi opretter i regnskabsprogrammet.
Dette kan rent teknisk/matematisk ikke undgås, så længe bogføringen sker på baggrund af faktura oprettelse i regnskabsprogrammerne.
Vi har derfor gennem en længere periode arbejdet på en løsning, således vi kan bogføre ordrer, med disse difference fejl via kassekladden / finansbilag, da vi via denne metode kan sikre automatisk bogføring alle salg.
Deaktiver validering
Hvis du vil undgår, at bogføringen standses kan du deaktivere valideringen af, hvorvidt der er overensstemmelse mellem ordre- og fakturatotalen (og derfor også momsen).
Hvis du fravælger denne service, vil alle fakturaer automatisk blive godkendt - uagtet eventuelle differencer.
Ønsker du at deaktivere valideringen, kan du følge denne guide;
Step-by-step;
Klik på forretningsvælgeren i bunden til venstre og vælg den rigtige forretning
Tryk herefter på forretningsindstillinger (tandhjulet) for at komme ind i indstillinger
Vælg 'Fakturering' i menuvælgeren i toppen og derefter tryk på 'Automatisering'
Vælg så den automatisering du vil redigere faktura-automatisering for og tryk på rediger
Fold faktura-automatiseringen ud og rediger den ønskede
Du skal her slå ‘slet fakturakldder hvor fakturakontrollen finder fejl’ fra
.png)
.png)
